加强3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家内部控制的有效措施

文章出处：鑫达3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆作者：鑫达小编人气： 1279 次时间：2020-07-10 【大中小】

在我国的企业经营管理活动中，大型国企、上市公司的内控工作实施的比较到位，3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家因种种局限性，缺乏内控，或内控流于形式，从而制约其健康有序发展。面对激烈的市场竞争，3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家必须提高风险管控能力，加强内部控制力度。在本文中，鑫达3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆结合实际工作，有针对性的提出解决措施。

一、创造良好的内控环境

良好的内控环境是内控工作的基础，控制环境的好坏直接关系3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家内控工作的贯彻执行及3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家经营目标的实现。创造良好的内控环境需要3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家管理者和员工共同参与。

1、提高管理者的综合管理能力。创造良好的内控环境，首要看管理者。管理者的综合素质在内控工作中起到绝对重要的作用，3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家要选拔思想觉悟高、懂业务、善管理、德才兼备的人员担任管理者。同时管理者要了解实施内控的意义，制订适合3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家发展的内控制度，带头贯彻执行，方能在3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家内部树立良好的内控环境氛围。管理者的理念和行动能起到良好示范作用，感染员工按内控要求开展工作，推动企业健康发展。

2、改善员工聘用制度，提升员工职业道德修养。3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家科学合理的人事聘用政策是创造良好内控环境的必要条件。3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家要改变传统任人唯亲的聘用关系，制订科学、合理的人员聘用机制及选拔机制。聘用认同3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家文化和价值观，具有一定专业素养的人员到合适的岗位。同时应定期或不定期的开展员工教育，提升员工的职业道德感，使每位员工都树立内控的意识和概念，一举一动都自觉按照内控制度和流程来执行。

二、建立完善的内控体系

1、加强内控制度建设。3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家开展内控工作，一定要建立规范、切实可行的内控制度。3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家制订内控制度要结合本企业规模结构、业务性质等因素，切忌生搬硬套其他企业的制度。同时内控工作是一个持续、动态的过程，内控制度必须结合3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家的发展战略、经营目标、经营现状，在执行过程中要善于发现问题，分析产生根源，并进行反馈，使得制度能不断得以修正、完善。

2、正确对待内控工作，切实提高内控执行力。内控工作是3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家的全面管理控制工作，涉及面广，影响力大。全体员工正确认识内控工作，才能使内控制度得到落实。内控不是乘机刁难，不是私人打击报复的工具，内控目的是通过制约力，在3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家内部形成合力，最终达成3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家的经营目标。内控执行人员应加强专业知识的学习，提升工作责任感，切忌关起门来，拍脑袋开展工作。内控执行人员应深入3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家的其他部门，了解3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家经营目标，熟悉各项业务和操作流程，将业务与内控融合起来，才能切实提高内控的执行力度。

三、优化机构设置，加强内审监督

1、优化组织机构，明晰岗位职责。3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家应根据经营战略，目前发展阶段，结合成本效益原则，优化组织机构设置。3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家在发展初期，因业务单一、人员编制少，管理者可以采取相对集权的管理模式，适当简化机构设置，提高运营效率。但进入到成长期和成熟期后，往往面临业务复杂、人员编制增多，集权制的管理模式不能适应3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家时，管理层必须适当分权，增设机构，使受托责任层次多样化，企业决策贴近实际工作。除此之外，3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家的岗位职责一定要明晰，避免职责交叉，避免权力真空或多头领导产生。清晰的岗位职责是员工的工作动力和责任约束，避免员工在工作中发生扯皮现象，有助于增强员工的归属感，提升员工工作积极性和工作效能。

2、加强内审，切实发挥监督机制。通过内部审计，可以查找3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家不合规的行为，及时纠正偏差。做好内审工作应从以下几点出发：首先，管理层思想上高度重视，支持内审工作，保证内审的独立性，从而确保内审工作不受其他部门的干涉，提高内审工作的质量。其次，针对内审提出的不合理的地方，管理层要组织相关人员查找原因，寻找解决办法，落实责任到人，并限时进行整改。最后，整改工作应常抓不懈，整改过程中要善于“回头看”。经过一段时间的整改后，应综合评估整改的效果，如有偏差，则及时纠正，进行再整改。

内控是现代企业管理的重要环节，科学的内控体系是3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家在激烈竞争中生存并获得更大发展空间的保障。管理层要创造良好的内控环境，建设科学的内控体系，提高员工的综合素质，推动全员参与的热情等，才能使内控工作有序展开，推动3003澳门必赢贵宾会旧版_登陆厂家健康发展。

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